家具收据怎么写

收款收据的写法如下：

收款的收据应写明标题、正文和落款，其中标题要写明“收据”；正文要写明收款人、付款人的姓名、住所、收款的原因、收款的数额、币种等内容；落款则要有收款人的签名、日期等内容。

写收据注意事项

1、使用收据的单位，必须按照规定的项目、标准和实际收入填开收据。

2、填开收据必须复写，金额合计用大写，并加盖单位财务印章和经办人印章。

3、对填写错误的收据，应当完整保存各联，不得擅自销毁。

4、禁止涂改、撕毁、转让、转借、代开或者买卖、拆本使用收据。

5、禁止伪造、私刻收据专用章和监制章。

6、每本收据使用完后，经手人必须在封面填写总金额、起止号码，并加盖其印章，交单位财务审核。

1、4尺床：120~122厘米。

2、4尺半床：135~137厘米。

3、5尺床：150~152厘米。

1.借款时

借：其他应收款——张三 10000

贷：现金（银行存款）10000

报销时还2000元

借：销售费用（管理费用）8000

现金 2000

贷：其他应收款——张三 10000

报销时没还2000元

借：销售费用（管理费用）8000

贷：其他应收款——张三 8000

2.借：其他应收款——张三 10000

贷：现金（银行存款）10000

借：销售费用（管理费用）12000

贷：其他应收款——张三 10000

现金 2000

公司员工借款时走其他应收款账户，报销时再冲销，计入管理费用或销售费用

如果是单纯的借款，后来又还款，借：其他应收款——某某人

贷：现金

还款时 借：现金

贷：其他应收款—— 某某人

收款收据怎么开

支付货款给供应商，收款收据由供应商开。收到客户付的货款，收款收据由公司开。

内部收据是单位内部的自制凭据，用于单位内部发生的业务，如材料内部调拨、收取员工押金、退还多余出差借款等等。这时的内部自制收据是合法的凭据，可以作为成本费用入账。

单位之间发生业务往来，收款方在收款以后不需要纳税的，收款方就可以开具税务部门监制的收据。行政事业单位发生的行政事业性收费，可以使用财政部门监制的收据。

单位与部队之间发生业务往来，按照规定不需要纳税的，可以使用部队监制的收据，这种收据也是合法的凭据，可以入账。

除上述几种收据外，单位或个人在收付款时使用的其他自制收据，就是日常所说的"白条"，是不能作为凭证入账的。

扩展资料

企业的内部收据可以在内部成本核算过程中使用并以此入帐，如职工借款归还、保证金收讫等，但内部收据不能对外使用，否则不能入帐，其作用相当于“白条”。所以内部收据应当在收据的抬头下面注明“仅限内部使用，对外使用无效”的字样。

外部收据则根据监制单位的不同，可以分为财政部门监制、部队监制和税务部门监制三种。财政收据一般不对企业单位提供，除非有企业代收行政事业性费用的任务。税务局的收据一般注明非涉税项目使用，也就是不可用作在税前列支费用的凭证，但财政收据一般是可以在税前列支费用的。

参考资料来源：百度百科-收据

收到收条如何开收据？

收条书写的基本要求

一个完整的收条，通常应由标题、正文、落款三部分组成。

（一）标题

标题写在正文上方中间位置，字体稍大。标题的写法有两种。

一种是直接由文种名构成。即写上“收条”或“收据”字样。

另一种是把正文的前三个字作为标题，而正文从第二行顶格处接着往下写。如用“今收到 ”、“现收到”、“已收到”作标题。

（二）正文

正文一般是在第二行空两格处开始写，但以“今收到”为标题的收条是不空格的。正文一般要写明下列内容，即写明收到的钱物的数量、物品的种类、规格等情况。

（三）落款

落款一般要求写上收钱物的个人或单位的名称姓名，署上收到的具体日期，一般还要加盖公章。

是某人经手的一般要在姓名前署上“经手人：”的字样。是代别人收的，则要在姓名前加上“代收人：”字样。

开收据跟开发票有什么区别？

发票属于正规报销凭证，收据不可以做为报销凭证，财务不收！

从会计角度讲，不能入账充当费用。

发票要比收据好的多，可以作为你消费得依据，在哪都说的通，也可以入账走费用，或是抵扣。

现在买东西或卖东西的时候大多数都存在开发票的价格和不开发票的价格一说，弄得人也不知道要不要好，不知你是因此而产生的问题吗？要不要发票就看你本人或是您公司需要了。

如果不存在以上两种价格，那干脆就要发票，最起码还支持一下国家政策，还可以刮一下奖，万一中个奖啥的，呵呵！

如果存在以上两种价格：

个人买东西的话，易耗品就不需要了.电器家具等大件物品，如果有保修卡之类的东西就不要发票，又省钱还能保证质量，何乐而不为呢！没有质量保证的话就得要发票了，不然出现什么问题就不好说了，就是到消协告他也没凭据了。个人卖东西不存在发票一说（个人不是指个体）！

公司买东西（或是服务），首先看一下是什么发票，如果公司可以做抵扣用就要发票。如果只是充当费用，首先看公司费用缺不缺，如果缺不多就不要，可以从不存在以上两种价格的地方补回来（例如：出租车票、停车费、过路过桥费等等）；如果很多就要发票。卖东西（或提供服务）也没什么好说的，一般顾客是上帝，都要遵从对方意思，没什么主动权。你们也可以给客户用两种价格来降低公司税额。到时候对方要不要发票也就根据自己情况了。

发票是指购销商品，提供或者接受劳务和其他经营活动中，开具、收取的收付凭证。由税务机关统一印制、发放和管理，纳税人根据经营范围向税务机关领购相关发票。发票最主要的作用有两个：一是经营活动的原始凭证，这既是买方的支出证明，同时也是卖方收入证明，是单位和个人生产经营会计核算的重要凭证。二是买方 *** 的合法凭证，万一质量有问题时，就可以索赔。

收据仅适用于与经营无关的往来款项的凭证。目前正规的收据有两种，一是税务部门监制的收据，二是财政部门监制的收据。如果要进入成本费用的，必须是发票！如果收据入成本费用的话，税务部门查到后，要调整增加应纳税所得额征收企业所得税（33%的税率）。

怎么开收据？

认识收据： 如图，正页为收据需填写的页面，分为收据和垫纸页。

填写准备： 翻开2页正页，分为第一联和第二联，将垫纸页放在第二联下，为了不影响未写的正页。如图： 填写日期：按实际日期填写。

填写正文：今收到后面写XXXX公司/xxx个人等打款给自己的个体，交来后面写XXXXX资金，一般作为解释为何给我们打款的用途等，根据实际情况写。 金额填写：按实际发生金额填写，写大写汉字，没有的单位写零。

在￥后面写与上面对应的 *** 数字。 记得盖上公章。

落款：在收据经办人写上自己的名字。 最后小心的撕下来检查下，将第二联给予对方，自己留第一联保存就OK了。

开收款收据要注意什么事项： 使用收据的单位，必须按照规定的项目、标准和实际收入填开收据。填开收据必须复写，金额合计用大写，并加盖单位财务印章和经办人印章。

对填写错误的收据，应当完整保存各联，不得擅自销毁。禁止涂改、撕毁、转让、转借、代开或者买卖、拆本使用收据。

禁止伪造、私刻收据专用章和监制章。每本收据使用完后，经手人必须在封面填写总金额、起止号码，并加盖其印章，交单位财务审核。

收款收据怎么开

收款收据上面是盖财务章还是盖公章？因为收据上面印刷的是“收款公章”，收款公章是

伪造收款收据

领款收据为市面上的普通收据，领款名称，为市政工程（****）建设费用，金额为10万元，上述字由出纳写，收款人\收款时间等字由别人代写，没有代写人名字，单位领导同意支付，请问代写收款人名字的人实际上无现金收到。若以后出现纠纷或是翻帐，及诉诸法律，代写人负何种责任。代写领款人名字的人与出纳属同一单位，若是领导和出纳指使代签，以后出现款项来去不清现象，三者之间责任怎分，以后若给领款人或是单位造成损失，代写领款人之人是否须负民事赔偿，如果此票据为虚假票据该怎样

收款收据有法律效应么

委托别人帮忙找工作，给对方3万元。并写一张收款收据！现在工作不办了想追回此款~如果现在起诉对方这张收款收据能否有效|在收款收据上面对方付了一部分款.那么剩下的款可以写在收款收据的空白处，写明欠款

2、在费用汇总报销单中把需要填写的填好。

3、然后取一张白纸在白纸上贴上发票，在背后贴上收据、凭证、明细等。

4、再把所有东西都贴在一起。

5、最后把报销单交给财务就可以了。