怎么做产品销售单

1、首先，新建并打开一个Excel表格，如图所示，输入销售清单的标题和正文。并把标题“商品销售明细清单”字体设为宋体，字号20，所在单元格合并居中。正文的文字居中，把列宽拉到合适位置。

2、然后，选中日期所在的A列，并右键单击选中的A列，在弹出的菜单中点击设置单元格格式。在单元格格式的小窗口中，选择数字里的日期，并在右侧选择合适日期，再点击小窗口底部的确定按钮。

3、接着，在折扣价下面的单元格中输入公式“=单价*折扣”，再下拉折扣下的单元格，使公式填充折扣下的其他单元格。

4、之后，在金额下面的单元格中输入公式“=数量*折扣价”，再下拉金额下的单元格，使公式填充金额下的其他单元格。

5、最后，同时选中折扣价和金额所在列，右键单击，点击设置单元格格式，在单元格格式的小窗口中把数字里的货币选择成合适的货币形式，再点击确定按钮即可。

例如：

="XSD"&TODAY()&ROW(A1)

公式中"XSD"是自定义前缀，TODAY()是返回当前日期的函数，ROW(A1)是返回行号。

三个数据之间用文本连接符号&来连接起来的。

需要注意：

任何公式中的文本内容都需要用半角双引号括起来。

ROW（）函数常用来返回流水号。

可以用TEXT函数来设定流水号的格式，比如流水号是3位，自动用零补齐，可用公式=TEXT(ROW(A1),"000")即可。

文本连接符号&常用来连接任何文本内容，也可以将两个公式的结果进行连接。

销售单格式如下图：

分析：列示顾客所订商品的名称、规格、数量、合计以及其他与顾客订货单有关信息的凭证，作为销售方内部处理顾客订货单的依据。

填写要求：

1、填写要求明确、具体。

2、标头明确收货单位、收货负责人、联系电话。

3、在一定程度上防止因收货人与诉讼中的被告是否为同一主体举证不足而引起的法律风险。

4、在公司日常管理中可以使客户分类，明确收货人更为明确清楚，使得业务资料管理更为规范、清楚。

1、出库单的设计： 建立表“出库单”，与入库单一样，分为单据区域和辅助区域；

1.单据表头：

1.1   单据日期：在J3中输入日期公式=TODAY()，是当前日期，单元格格式设置为日期格式，作为出库单据的打印日期。如果已经有单据，只是按单据录入，可以根据单据的实际日期减几天。

1.2    出库单号：在K3中输入“出库单号：”，L3中输入单号自动生成公式= IFERROR(LEFt(K3)&LOOKUP(9^323,(SUBSTITUTE(数据库!C$2:C$3959,"出",)+1)),2013001)。如果数据库中有单号，它会自动计算最后C列一个入库单号，并加上1，作为新单号；如果是第一次使用，它会将第一张单号，设置为“2013001”。

1.3    领用部门：  在U3中输入“领用部门：”。进入部门表，选中领用部门列B列，点击公式/名称管理器，新建，EXCEL会自动将列字段首行的“领用部门”作为公式的名称，同时自动选择区域，你只需要点击确定即可。定义名称后，就可以在V3中设置数据有效性，有效性条件，允许中选择序列，忽略空值、提供下拉箭头都保持勾选状态；来源中输入“=领用部门”，确定。

    如果，一张单据上有几个领用部门，可以不用对这条进行设置。转向在I5:I14中设置。

1.4    将J1:V1合并，输入公式= 用户信息!C2 。将J2:V2合并，输入：”出库单“。作为单据头。

2  单据主体

2.1  与入库单一样J4\K4\L4\M4填入物料编码、名称、规格、计量单位。N4\O4\P4\Q4\R4\S4已经用于入库数据的记录，在出库单中应该留空。在T4/U4/V4中输入出库均价、出库数量、出库金额。

2.2   与入库单一样，将J5:J14用于填写出库物料的物料编码。物料编码的数据有效性，与入库单中完全一样。请参照上一篇。

2.3   在K5\L5\M5中按照入库单中的公式输入，用于返回物料名称、物料规格、计量单位。

2.4   与入库单一样，将第15行作为汇总行。在J15中输入”人民币大写“，合并K15:O15，显示金额大写，在其中写入公式=Q15。在P15中写入”合计“，将Q15:S15合并，写入公式= SUM(V5:V14)

3  单据表脚

3.1  请参照上一篇入库单设置。

3.2   J16行的设置也与入库单相似，只需将入库单中的”库管员“，改成”领料人“，设置控件格式时，在”数据源区域“点一下，选择”部门“表中C列相应区域，确定。

4  单据辅助区域

4.1   在C4：D14中输入与入库单同样的内容和公式。E4：G14已经用于设置入库单据信息，不用填。

4.2   在L3输入公式 =IFERROR(LEFt(K3)&LOOKUP(9^323,(SUBSTITUTE(数据库!F$2:F$3959,"出",)+1)),2013001)

4.3  在H4中输入出库单号，在H5中输入提取入库单号的公式 =IF($K5="","",$L$3)，下拉到H14。

4.4  单据辅助区域设置完后，将B：H列隐藏。

5  补充资料区域，也与入库单相似。只需将”入库后库存“改为”出库后库存“，公式由加改为减。

销售单格式如下图：

销售单是指列示顾客所订商品的名称、规格、数量、合计以及其他与顾客订货单有关信息的凭证，作为销售方内部处理顾客订货单的依据。

销售单相关注意事项：

1、每张发票只带一个销货清单。

2、在开具带销货清单的发票时，所有商品信息必须全部填写到发票的销货清单内，发票票面不允许有商品信息。

3、如果在发票票面填写了商品信息，则工具栏上的“清单”按钮就会变成灰色，无法使用。若要使用“清单”按钮，则必须将发票票面的商品信息全部删除。

4、销货清单内的商品信息资料填写方法与发票票面商品信息填写方法完全一致。

这个要看你的版本能不能设置打印样式了？能的话就按照下面的方法去做！

那销售开单来说，打开销售开单，在单据的右上角有个可以选择打印样式的地方，点击后面的小三角，能看到有个“新增”、“编辑”，选择“编辑”后会出来一个对话框，在对话框中的表头的上面有个“打印样式”中“标准样式”，点击后面的小三角，显示“设计打印样式”，选择“设计打印样式”后会出现一个窗口，选择“修改”，再选择“保存”（如果要修改打印样式的名字在这里就可以修改，建议不要修改），然后会显示一个设置打印报表的的界面，这这里设置和修改你打印的模板了！

1.设置每页都打印6行，并固定格数

方法：首先用鼠标选择表单中的“货品名称”（选中颜色呈黑色），然后在选择“文件”-》“报表属性设置”，然后设置“最大数据行”为6，设置“数据不够时插入空行”前面打钩。选择“保存”即可。如图：

2.设置：白 财务 红 客户 黄 财务

方法：整体选择表格右侧，然后左移，空出右侧，然后添加“白 财务 红 客户 黄 财务”，然后按F2或者“文件”下面的“保存”，退出即可。如图：

图片在附件中！下载图片后，把后缀扩展名由.jpg改为.rar

销售单格式需要填写要求明确、具体，标头明确收货单位、收货负责人、联系电话，在一定程度上防止因收货人与诉讼中的被告是否为同一主体举证不足而引起的法律风险，在公司日常管理中可以使客户分类。

销售单是证明收货人签收货物的重要凭证，是合同欠款案件中可以决定诉讼胜败的关键证据，企业在自己的商业活动中，定制有利于自身并且保护自身权益的送货单显得尤为重要。

销售单其实就是销售方与买货方之间的销售物品凭证,如:商家甲卖给商家某某东西,商家甲就会出具送货单给商家乙。

存在形式

在规模较大的商场，超市购物市，往往会提供销货单。从销货单上，消费者对所购买商品的品种、数量、单价、金额等信息是一目了然，大大增加了消费者在购货时的透明度。

不管是大商场，大超市，还是一些零售处，客户购买的商品往往不止一种商品，如果仅仅凭头脑记忆很容易出现差错，同时也容易引发客商之间的矛盾。

对于销售商来说不仅费神费力，也耽搁时间影响商店声誉；同时，对于顾客来说也担心所提供的商品是否与购买商品数量、款项等一致。而如有销货单，商品种类、数量、金额一清二楚。

一式两联的销货单每次都按照顾客的需求照单进行配货，避免了各种误差。同时，因为有了依据，也有效减少了顾客在购物中会产生的各种疑虑。

但是如果开单的时候显示当前的客户的总欠款，是有一定的意义。在开单的时候，打单员可以自己判断欠款的额度，是否再开单给客户，这个有一定的意义。但是销售单打单时，很多是与业务员相关的，只要管理好业务员就可以了。