库房出库入库如何管理

为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：

一、仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。

4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

二、入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

三、出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。

四、报表及其他管理

1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理；外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。

5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。

食品库房管理制度

一、对采购的食品及原料认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存。

二、收集索证材料，分类存档，登记台帐。

三、食品及原料分类分架、隔墙离地存放，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。对不符合卫生要求的食品及原料，拒收入库。

四、货架上应对每类每批食品严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂牌存放，并做到先进先出。

五、存放的食品及原料应有包装，并标明产品名称，定型包装食品应贴有完好的出厂标识。禁止存放无标识及标识不完整、不清晰的食品及原料。

六、经常检查所存放的食品及原料，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋、胖听等感官异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。

七、保持仓库内通风、干燥，做好防蝇、防尘、防鼠工作，仓库门口设防鼠板，仓库内灭鼠使用粘鼠板，不得采用鼠药灭鼠。

八、冷藏冷冻设施运转正常，冷藏温度在0℃—10℃，冷冻温度应达零下18℃

1.

由物料控制中心下发物料采购计划，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。

2.

仓库依据采购计划核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向物控中心反应，由物控中心催促供应商。到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现缺货少货现象，应向物控中心反应，由物控中心与供应商联系。

3.采购物料到货，采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给仓管员，采购员协助配合仓管员在待检区根据采购计划，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后仓管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，仓管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。

4.对于零星物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。

5.办公用品采购入库时，采购员应到综合办公室办理入库、出库手续，办公室指定专人管理。

二、物料出库管理流程

1、生产部文员根据生产计划单打印生产领料单，经生产经理审核，审核后由领料员送仓库备料。生产领料单提前二天送交仓库，仓管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，仓管员、领料员、生产经理在领料单上签字，生产领料单一式三联：

“生产联”，领料员留存，作为生产车间统计依据；

“仓库联”仓管员留存，作为登记保管帐簿的凭证；

“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由仓管员代为保管，及时交财务部门）。

2、每份领料单中的物料应是同一个仓管员保管的物料，对于临时需用的物料应由生产车间领料员填制手写领料单，对于仓库物料不足的应按仓库实际库存量备料，物料到货后应另行填制手写领料单将物料领足。

3、车间领料员根据生产领料单认真核实仓库人员的配货数量，采取抽查方式确认数据准确后在领料单上签字，若出现数量不符或混料现象，领料员及时通知仓管员补足物料或将物料理清，仓管员应严格按照领料单发料，不许多发或少发物料。

4、

生产车间领料由领料员负责领料，非领料人员未经许可不得进入仓库领料。

5、

生产领料单应填写物料代码、物料名称、规格、rohs标志，仓库人员认真核对领料单，若有填写模糊、不清晰或代码错误，仓库应让其重新填写或拒绝发料。对于特殊原因领料不能填写领料单的应打临时借条，事后应及时补办领料单据，但不得超过一天。

6、对于检修组领用单位价值较高的物料如：ic芯片、工字电感等实行“以旧换新”方式领料，照常填写领料单。

7、

仓管员依据手续齐全的入库单据和领料单据作好仓库明细帐，做到日清日结。

8、在生产过程中发现物料不足，经生产经理批准，领料员填写领料单进行补料。

9、本批订单生产结束后，有多余物料，应及时办理退料手续。

10、公司内部物料领用，应填写领用单经仓库主管签字方可领料。

1仓库收料员/仓库质检员供应商送货至仓库，仓库收料员核对到货计划和供应商发运单，仓库质检员协助收料员检验外观是否完好、标签与物料是否一致、供应商是否已经核准，收料员与供应商送货员共同清点数量

2仓库收料员/仓库质检员.质检员和收料员初检合格的物料进入仓库待检区，收料员开临时入库单，供应商送货员和收料员分别在临时入库单上签字，临时入库单一式四联，第一联存根联，第二联仓库记账联，第三联客户联，第四联总统计员记账联。收料员将第三联客户联交供应商送货员，第二联仓库记账联和第四联总统计记账联每日汇总交仓库统计员，仓库统计员将第二联作为仓库三级明细账记账凭证，将第四联传递给总统计员，作为仓库二级明细账记账凭证，第一联收料员留存

3仓库收料员/供应部采购经理初检不合格的物料，收料员拒收，填写物料拒收记录并通知供应部采购经理

4仓库质检员/质量技术部质检员仓库质检员对进入待检区的物料，根据取样标准进行随机抽样，开出请验单，请验单一式两联，第一联连同送检物料交质量技术部质检员，第二联仓库质检员留存

5质量技术部质检员质量技术部质检员完成检验程序，出具质检报告书

6出具质检

报告当日质量技术部质检员/仓库质检员/供应部总统计员质检报告书一式四联，第一联质量技术部留存，其余三联交仓库质检员，仓库质检员将第二联与对应请验单一并留存、第三联和第四联交仓库统计员和总统计员7出具质检

报告当日仓库质检员/仓库收料员仓库质检员通知收料员质检结果，在货物位置卡上填上质检报告书出具日期和检验结果，收料员将物料由待检区移入合格区或不合格区放置8出具质检

报告当日仓库质检员/供应部采购经理仓库质检员将不合格物料的检验结果通知供应部采购经理，由采购经理联系供应商补货9出具质检

报告当日仓库统计员/总统计员仓库统计员收到质检合格报告书，做备查登记并将第四联传递给总统计员，总统计员开出正式入库单，作为仓库二级明细账的物料入库凭证10出具质检

报告当日仓库统计员/总统计员仓库统计员收到质检不合格报告书，做入库冲红单并将质检报告书第四联传递给总统计员，总统计员做备查登记单据及报告包括：临时入库单、正式入库单、请验单、质检报告书、物料拒收记录。

二、出库业务的流程

　1生产部领料员/车间主任生产部领料员将车间主任审批签字的请领单交仓库发料员

2收到领料单后仓库发料员仓库发料员根据请领单，按先进先出原则，将合格区物料办理出库

3收到领料单后仓库发料员/生产部领料员仓库发料员和领料员共同核对数量，验收无误

4验收交接后仓库发料员/生产部领料员双方分别在请领单和出库单上签字，请领单一式三联，第一、三联生产部留存，第二联交仓库发料员

5每日仓库下班前仓库发料员/仓库统计员/总统计员仓库发料员汇总当日出库单，出库单一式四联，第一联存根联，由仓库发料员留存，第二联财务联和第四联记账联交仓库统计员，仓库统计员将第四联记账联作为仓库三级明细账的记账凭证，将第二联传递给总统计员，作为仓库二级明细账的记账凭证，第三联车间联由生产部领料员带回交生产部统计员单据及报告包括：请领单、出库单。

出入库管理规定篇1

第一章 总则

第一条 为了加强公司物资的出入库管理，降低库存，完善和规范物资管理工作，结合本公司实际，特制订本办法。

第二章 日常管理

第二条 保管员必须根据实际情况和各类物资的性质、类型、用途分门别类建立相应的台账，确保日清日结。

第三条 保管员做好各类物资的日常核查工作，对各类库存物资定期进行检查盘点，做到账实相符。

第四条 保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，过期失效的物资，要按月编制报表，报至采购部处理。

第三章 物资入库、存放管理

第五条 物资入库时，保管员必须凭随货清单、采购订单、检验合格证等清点入库物资的数量、规格型号等项目，做到数量、规格、类别准确无误，质量完好，配套齐全，如发现物资数量、单据不齐全，质量残次时，不予办理入库手续。

第六条 随物资配带的各种文件、资料经整理登记后参照《档案管理办法》进行管理。

第四章 物资出库管理

第七条 各类物资的出库，实行“先进先出”的原则。

第八条 物资领用部门或领用人需填写物资《领用单》，经部门主管或分管副总审批后，方可领用物资。

第九条 物资出库时，物资保管员必须根据审批手续完毕的《领用单》上面 的物资名称、规格、数量等予以发料，同时办理物资出库手续。

第十条 本着“厉行节约、杜绝浪费”的原则，严禁一次性领用，一次性出库。

第十一条 物资出库后，保管员要认真做好记录，保管好出库票据，以备核查。

解释权

第一条 本办法由公司办公室负责解释和修订。 第二条 本办法自20xx年1月1日开始施行。 本文件修改记录单

本管理文件解释权归办公室 本文件报送: 总经理 抄送: 各部门

公司名称

20xx年1月1日

出入库管理规定篇2

一、总 则

第一条 为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据 企业管理 和 财务管理 的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。

第二条 仓库管理工作的任务：

(一) 根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

(二) 做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。

(三) 积级开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作,协助做好积压物资的处理工作。

(四) 做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。

第三条 本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。

第四条 仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。

二、仓库物资的入库

第五条 外购物资(包括外购材料、商品等)到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份(经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计部门，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据)，仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓管员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单(仓库联)”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。

第六条 企业自身生产的产成品入库,须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。

第七条 委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在

第八条 因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物流量。

第九条 来料加工客户所提供的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。

第十条 车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因，如系月底的退料，则在办理退料手续的同时，办理下月领料手续。

第十一条 对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度 报告 业务部门、财务部门和公司经理处理。

三、仓库物资的出库

第十二条 公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商 品调拨单(仓库联)”，一式四份，一联交业务部门，一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”注明业务承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。

第十三条 生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。

第十四条 发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。

第十五条 来料加工客户所提拱的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续,但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。

第十六条 对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货,并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。

四、仓库物资的保管

第十七条 仓库设商品材料实物保管账(简称“仓库实物账”)和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根据入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。

第十八条 每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填制盘点一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实,并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。

第十九条 仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同计量 方法 ，确保物资计量的准确性。

第二十条 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,保证生产供应等合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的利用、积压产品的处理等提出建议。

第二十一条 仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件，用不同方法分别存放，既保证物资免受各种损害，又保证物资的进出和盘存方便。

第二十二条 对于某些特殊物资如易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专人管理，并设置明显标志。

第二十三条 建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸咽。

第二十四条 仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。

第二十五条 仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。

第二十六条 未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任。

出入库管理规定篇3

一、目的

为了规范公司库房管理，器材出入库工作科学化、规范化，特制定本流程。

二、定义

器材是公司向客户销售或配送的设备和耗材。

三、出库管理

1、市场部、培训部、客服部向仓库送达提货单的时间为每日9时、13日两次，仓库管理员根据工作需要，向部门经理提出申请，可以调整上述提货单到达仓库的时间

2、仓库管理员收到提货单后进行登记，并分配给相应的包装人员

3、包装人员进入仓库进行配货，货物配齐后，由仓库管理人员进行核实

4、仓库管理人员核实后，包装人员开始包装，包装完毕后，交由仓库管理人员

5、仓库管理人员记录包装人员包装业务量及客户名称备查

6、登记发运相关信息，安排将货物发运，并在次日上午通知客户货物预计到达时间等相关信息

7、月底将客户发货联交财务进行帐务处理，包装人员包装量交行政人资部进行工作业绩核算。

四、入库管理

详见《器材质量检验流程》

五、内部使用管理

1、培训部或公司其他部门需要使用或借用公司器材，需要经办人填写用料申请单，经部门经理签字后，方可到仓库办理领用手续

2、仓库管理人员根据部门或使用用途分别归档，特别是培训部培训客户使用与成品画制作车间领用需要单独建立档案

3、月底仓库管理人员需将器材内部使用申请单一并交由财务会计进行帐务处理。

六、器材处理

1、因项目调整或其他原因，导致器材不再使用，需要进行变卖或报废处理，由仓库管理人员填写器材《器材处理申请单》

2、《器材处理申请单》经部门经理签批后，按签批意见进行处理

3、被处理器材帐面价值在1000元以上者，尽量集中处理，且需要公司总经理签批，并按签批意见处理

4、器材处理后获得的款项直接交总部财务部，由财务出纳人员开据 收据 ，并由会计进行帐务处理

5、月底《器材处理申请单》汇总交财务会计人员进行帐务处理。

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仓库管理出库入库的流程：

一、入库

1、到货入库。货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，出现破损的拒绝收货）。一小时内完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。

2、退货入库。退货到仓库后，仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP上分类对产品进行入帐。

二、出库

1、公司送货的销售出库。仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱。

2、仓库现场的销售出库（即客户自提）。仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对。

3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库。仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，然后进行货物的装箱打包，而后由负责配送的仓库管理员交由第三方物流或客车进行配送并保留运输单据，而后将运输单据交由客服进行处理。

4、业务借出。仓库管理员凭打印的借出单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的分类在配货区进行货物的暂存，并按单别进行装箱，最终与业务人员完成货物的签字交接。

5、补货出库：在当天业务人员完成账务核对之后，仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行补货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接。

扩展资料：

仓库管理也叫仓储管理，指的是对仓储货物的收发、结存等活动的有效控制，其目的是为企业保证仓储货物的完好无损，确保生产经营活动的正常进行，并在此基础上对各类货物的活动状况进行分类记录，以明确的图表方式表达仓储货物在数量、品质方面的状况，以及所在的地理位置、部门、订单归属和仓储分散程度等情况的综合管理形式。

注意事项

1、商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进先出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。

2、仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。

3、仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。

4、商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。

5、仓库要注意门禁管理，不得随便入内。

参考资料：百度百科：仓库管理

材料出入库流程如下：

1. 资产的分类

资产主要分为办公用资产及非办公用资产两大类。办公用资产由公司行政部门负责验收及管理。非办公用资产由专门的库管进行管理。

公司资产的主要分为材料、低值易耗品、固定资产、工程物资。

① 材料：原料及主要材料、辅助材料、外购半成品、修理用备件、燃料、包装材料

② 低值易耗品：一般工具、专用工具、管理用具、劳保用品，相对于固定资产而言，单位价值在2000元以下（包含2000元）的物品

③ 工程物资：工程物资是指用于不动产建造的建筑材料

④ 固定资产：电子设备，房屋及建筑物、汽车车辆、生产设备等，单位价值在2000元以上的物品。

2. 单据的使用种类及填写要求

主要使用单据种类：提货单、收货单、领料单、出库单、入库单（除产成品）、产成品入库单、过磅单、出库领料单

销售清单。

3. 相关的出入库流程

大宗的物品采购，须由采购部门制作采购合同，并由采购负责人及相关领导签字后，进行编码，将合同及相关附件的原件备案于财务部门

① 原材料的入库：

A.验收流程：使用单据：检验单、收货单。需要检验的材料，必须由质检员、相关采购人员、库管人员三方在场，首先由检验人员对需检验的材料进行检验，并开具产品检验单，符合公司的要求后，将检验单交予库管人员，对方必须提供送货清单，由采购人员、库管人员根据对方送货清单核对材料的名称、包装、规格、型号、重量，实际数量/重量与送货单有误差，遵循企业有利原则，如送货单大于实际数量/重量，按照实际的数量和重量填写收货单；如送货单小于实际数量/重量，按照送货单的数量/重量填写收货单。另需要过磅的材料，库管填具收货单时将过磅单一联直接粘贴于收货单第三联记账联后，收货单一式四联，第一联：存根联、第二联：送货方联、第三联：记账联、第四联：保管联。收货单只记录物品的数量、重量。验收完毕后第二联交由供货方结账使用。

如质量不符合要求，采购人员通知采购负责人处理。

B.入库流程：使用单据：入库单。物品验收完毕后，办理入库手续，由库管开具入库单，入库单必须填写供应商名称、产品名称、规格型号、数量/重量、单价、金额等项目，不得涂改，一张供应商一张单据，且多种物品单独标明数量/重量、单价、金额，不得一起合计填写。库管人员与采购人员在单据上签字确认，将背后粘贴过磅单、检验单、送货单的收货单记账联粘贴于入库单记账联后交于会计核算。特别注意：开入库单时根据实际收到的数量/重量为原则开具。如送货单小于实际数量/重量，以实际收到的数量/重量为准；如送货单大于实际数量/重量，以实际收到的数量/重量为准。

②原材料的领料流程：

使用单据：领料单、出库领料单。各生产部门根据本部门生产计划，填写领料单，领料单注明领料部门、日期、材料名称、品名规格、单位、数量并经部门负责人签字及领料人签字后到仓库领料。库管审核领料单，符合手续后给予领料。领料单一式三联：存根联一联、库管一联、记账一联。库管根据领料单开具出库单，出库单一式四联，存根一联、记账一联、库管一联、领料员一联，库管签字、领料员签字领料，库管将领料单会计联粘贴于出库单记账联背后，每周末返财务记账。

③原材料及产品的出库流程：

使用单据：提货单、出库单、销售清单。用途：A.原材料的销售及非生产使用B.产成品的出库。

首先销售部将与客户签订的销售合同进行编码，将合同及相关附件的原件备案于财务部门。

A.办理提货。当销售业务发生时，销售部门填写销售清单，注明客户名称、产品名称、规格型号、单价、金额、销售、销售合同编号、回款方式、回款日期等项目，由业务员签字，销售负责人签字确认。一联交予财务，财务根据销售清单开具提货单，提货单一式五联，存根第一联、提货/库房第二联、车间第三联、记账联第四联、业务员一联。销售人员在办理签字手续后，将二四联交予库管，三联交予车间主任，

B.办理出库。销售人员拿提货单二、三联给予库管，库管根据提货单开具出库单，出库单一式四联，存根一联、记账一联、库管一联、业务员一联，业务员签字、库管签字。然后库管将记账联、业务员联交予销售人员，销售人员自留一联，将记账联交予财务部，财务部开具出门证。门卫根据出门证放行。随后业务员将发货确认单返财务一联，进行开票核对。

④产成品入库流程

使用单据：产成品入库单、质检单。生产车间根据生产任务单下推生成任务单汇总表，开具自制产成品明细表（包含内容：产品名称、规格、数量、生产车间及生产时间）检验部质检；质检出具报告，根据检验的结果签字。仓库部要按产成品明细表上的规格型号及数量与实物核对无误后签收，开具产成品入库单，产成品入库单一式四联，存根一联、车间一联、库管一联、记账一联。如有误应及时通知相关人员进行处理。

第一章 总则

第一条 为了加强和规范采购物资的验收和入库工作，保证采购物资质量，满足生产、维修和办公用物资需求，制定本办法。

第二条 本办法适用于管理范围内对外进行采购的物资（包括发外加工件），公司属各部门间委托制作或加工的产品以及设备、工具及其零部件等发外维修件的验收不适用本办法。

第三条 物资验收应坚持进出验收、品质第一的原则，采购物资未进行验收不得入库或使用。

第二章 验收责任

第四条 除部分大件、重件、批量物资和急件等特殊情况宜直接交货到用料部门的物资外，其他物资原则上应交货到物资仓库验收。

第五条 凡在物资仓库交货的物资，原则上由物资仓库组织验收，物资班人员及其主管为验收直接责任人。下列物资交货到仓库后，物资仓库应及时通知相关部门配合验收。

一 属于结构复杂以及对技术或性能等验收要求较高的物资，包括大件或贵重装置（如发动机、变矩器、变速箱、减速箱等）和发外加工件，以及从外观上难以确认或需核定技术品质的物资，应申请相关技术人员协助验收。

二 特种劳动防护用品（包括防护鞋、防护服、安全帽、安全带、电焊面罩等）、消防器材（防烟面具）、药品等由物资仓库初步验收合格后，应申请安全技术部主管人员验收确认。

三 船舶救生衣由物资班初步验收合格后，应申请安全技术部主管人员验收确认。

第六条 下列按照用料部门申报的需求计划进行采购而直接交货到用料部门的物资，由所在用料部门自行组织验收确认，原则上需求计划的申报人或其主管为验收直接责任人。

一 维修用重件、大件以及价值较高的零部件；

二 蓄电池、起重机械用钢丝绳和大型规格轮胎；

三 钢材；

四 帆布、编织布、捆绑用绳等批量库场备品；

五 打托加固用木材、胶膜等批量物资；

六 起重用吊钩、吊环、连接环、高强度卸扣、链条、吊装带等装卸工属具，以及制作装卸工具用的钢丝绳、胶丝绳等物资；

七 其他应由用料部门自行组织验收确认的物资。

第七条 计算机设备（包括打印机）使用耗材及保养维修配件、打印机、网络、通讯设备用配件等，由安全技术部或用料部门负责验收。

第八条 各部门从物资仓库领用物资时，应再次进行验收，确认符合要求方可领出使用。

第九条 各验收部门和验收责任人应认真落实验收责任，防止不合格物资入库或使用，以免造成浪费和对生产或维修造成不良影响。安全技术部应不定期对用料部门自行验收的情况进行检查和监督。

第三章 验收内容与方法

第十条 物资验收应包括以下内容：

一 品名、规格。核对交货物资的名称、规格或型号、品牌或产地等与采购订单或需求计划要求是否一致。

二 数量。核对交货数量与采购订单或需求计划数量是否一致。

三 品质。检查物资外表或包装是否完好无损，有无裂纹、变形、生锈和腐蚀等现象；检查产品标志是否齐全、清晰，其中特种劳动保护用品应检查是否具备特种劳动保护用品标志。

四 凭据。检查送货清单内容（包括数量、单价和总价等）是否清晰、准确，其中劳动保护用品、消防器材、起重工属具、钢材、钢丝绳及其他安全或技术性能要求较高的物资，应检查产品生产许可证、质量保证书或产品合格证、检验报告以及产品说明书等资料是否齐全有效。

第十一条 物资验收采取少量物资逐项查验与批量物资部分抽查相结合的方法。具体验收方法原则上应根据下列实际情况确定：

一 凡数量少或单价较高的物资，原则上应逐项清点和查验。

二 按照件数和长度等计算数量的批量物资，原则上可进行部分抽查。其中，按照一定批量包装的物资应对其中部分包装进行清点、查验或测量。

三 按照重量计算数量的物资，除钢材、钢丝绳等物资外（分别以理论重量计算数量和以铭牌标示重量计算数量），应选择其中一件或几件物资进行称重查验，或对整批物资进行称重查验。

第十二条 凡签订定期采购合同的物资（如编织布、帆布、木材等），应根据采购合同中关于产品材质、制作工艺等方面的约定，建立或制定相关验收标准，并按照验收标准进行验收。

第十三条 物资验收应按照以下程序进行：

一 确认交货供应商是否与采购订单选择的供应商一致，或者是否为定点供应商。尚未形成采购计划或订单的急件应进行核实确认后方可办理验收。

一 清点、核对交货数量。

二 检查品质、外表或包装。

四 检查相关凭据资料。

五 验收完成后在交货清单上签名确认，记录交货日期和收货数量。

六 部分物资如特殊劳动防护用品等验收后应填写相关验收记录表。

第十四条 凡由用料部门直接验收的物资，交货清单经验收人签名确认后必须再送相应的物资仓库，并由物资仓库管理人员在交货清单上签名确认。同一供应商同时向各物资仓库交货时，应按照物资订单所属的物资仓库分别提供交货清单。

第四章 不合格品处理

第十五条 属于以下情形的个别或批量物资按照不合格品处理：

一 达不到产品质量标准或技术与安全性能要求；

二 不符合图纸制作或加工工艺要求；

三 与订单所要求的产品品牌或产地不符；

四 剩余使用寿命达到或接近安全使用期限；

五 表面存在裂纹、变形、生锈和腐蚀以及影响安全或技术性能的现象；

六 产品实物与生产许可证或质量保证书或产品合格证等不符；

七 尺寸或重量等与要求不符；

八 其他不符合要求的情形。

第十六条 验收不合格的物资应立即与供应商交涉并办理退货。验收不合格且难以立即退货而需要暂时放置的物资，验收人员应将不合格品与其他物品分开放置，同时建立不合格品记录并注明不合格原因，然后通知采购人员进行处理或等待退货。采购人员接到关于验收不合格品的信息后，应及时联系供应商进行处理。如供应商对验收结论持有异议时，在维护公司正当利益的前提下，应本着科学的态度和事实求是的原则通过沟通与协商进行解决。

第十七条 验收不合格的物资，不得办理入库，不得办理支付，不得擅自使用或发放。凡属个人故意行为或责任心不强等原则造成不合格品入库、支付、使用或发放时，须追究有关人员的责任。

第十八条 物资班应对验收不合格品记录进行整理、统计与分析。

第五章 合格品入库

第十九条 验收时如没有发现属于第15条所列的情形，或者虽然发现但没有及时向供应商提出交涉或在一个工作日内没有通知采购人员处理且情形比较轻微的，原则上应视为验收合格。

第二十条 物资验收合格后，物资仓库应及时办理实物入库或入帐以及相关手续。

第二十一条 验收资料由用料部门或物资班负责保管，保管期限按照有关规定执行，其中：

一 特种劳动防护用品生产许可证（复印件）、润滑油产品合格证由物资班保管；

二 钢丝绳质量证明书原件由物资班保管，用料部门保管复印件；

三 钢材质量证明书、装卸工属具质保书由用料部门保管；

四 除上述范围以外的其他产品质保书、合格证，以及产品说明书等随物保管或发放。

第八条 所有工属具入库或使用前必须进行检查和验收，未经验收合格不得同意入库和使用。

第九条 验收程序与职责如下：

一制造加工的绳类（包括钢丝绳索具和纤维绳索具）、络类工属具以及自行维修的工属具等，由技术人员负责验收；

二 维修部门制造加工的金属结构件类工属具（包括钩属具、吊架、横撑杆、作业平台、机械属具、板架等），由操作部内维修部门领导组织试验鉴定；

三 外购工属具按照公司物资验收和入库管理的规定进行验收，如引进新工属具或重要工属具更换制造商时，应由维修部门领导组织试验鉴定；

四 委托维修部门或外单位维修的工属具，由委托部门负责验收；

五 必要时，负责验收的部门可申请操作部门共同验收。对验收结论存在异议时，原则上以技术部门意见为准；如分歧严重时，应报公司分管领导决定。

第十条 验收时以国家、行业标准为依据，并包括以下内容：

一 名称、规格（或型号）、品牌（或产地）以及数量等与制造或需求计划是否一致；

二 产品外表或包装是否完好无损，有无裂纹、变形、生锈和腐蚀等现象，产品标志是否齐全、清晰；

三 起重类工属具、钢材、钢丝绳等物资的产品生产许可证、质量保证书或产品合格证、检验报告以及产品说明书等资料是否齐全有效；

四 根据图纸施工的工属具是否符合图纸的要求；

五 部分金属结构件类工属具应进行空载和载荷试验。

第十一条 验收部门应对试验鉴定或验收结果进行记录，相关记录及产品质量保证书或合格证等应保留到该批工属具全部报废为止。

第十二条 验收合格的工属具应及时入库或上架，验收不合格的工属具应办理报废或交物资采购部门办理退货。

第十三条 起重类工属具如采用新产品或新品牌的产品时，应经过试用，并经操作部以及安全技术部确认符合要求后方可正式或推广使用。

一、出库管理流程：

1. 业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。

2. 单据上应该注明产地、规格、数量等。

3. 仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。

4. 出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

5. 商品出库后仓库管理流程员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

6. 按出货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

二、入库管理流程：

1. 采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。

2. 采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。

3. 订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。

4. 当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。

5. 收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。

6. 确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管

7. 若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。

8. 入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运在堆码时，应按照仓库管理堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。

9. 入库商品明细必须由收货员和仓库流程员核对签字认可，做到帐货相符。商品验收无误后，仓库管理流程员依据验收单及时记账，详细记录商品名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐货相符。若不按该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理流程员承担。

10. 按收货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

三、仓管原则：

1. 面向通道进行保管

为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。

2. 尽可能地向高处码放，提高保管效率

有效利用库内容积应尽量向高处码放，为防止破损，保证安全，应当尽可能使用棚架等保管设备。

3. 根据出库频率选定位置

（1）出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；

（2）流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方；

（3）季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。

4. 同一品种在同一地方保管

为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。

5. 根据物品重量安排保管的位置

安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在货架的上边。需要人工搬运的大型物品则以腰部的高度为基准。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。

6. 依据形状安排保管方法

依据物品形状来保管也是很重要的，如标准化的商品应放在托盘或货架上来保管。

7. 依据先进先出的原则

保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。

扩展资料：

仓管员工作职责

1. 服从领导,遵守各项规章制度。

2. 负责仓库日常管理工作。

3. 根据实际工作状况,积极提出经营和管理的合理化建议。

4. 按仓库规定收发料。

5. 物料进仓入库,仓位的筹划与正确的摆放。

6. 仓库的安全工作和物料保管防护工作。

7. 作业单据的正确开制、确认与交接。

8. 每日物料明细账目的登记。

9. 盘点工作的具体安排执行与监督。

参考资料：仓库管理百度百科