铝材到货怎么发朋友圈

你提前在合同里没有对违约作出约定，现在按总价的0.5%赔账，你也签了合同同意，那就说你认可了。你也就只能赶紧催促安装窗户了，再提要求可能不易达到了。提前约定一般是按造价的2-3%规定违约金，再乘以时间系数。一般说，违约金只是制约对方及时给你安上窗户，不是目的。

1、各位亲爱的客户，铝材已经到了，如果有需要的，预订好的都过来拉吧，我一直在这里等候着你们。

2、各位亲爱的顾客，铝材已经到了，要让自己速度抢购这次的铝材，到了的数量并不多。

3、这次的铝材数量真的不多，如果有需要的客户，请尽管钱来把铝材已经刚刚到了。

主要从以下几个方面来回答你的问题:

1.元素超差到什么程度,ADC12国标要求铁含量在0.9%以下,但实际上做到1.5%甚至2%左右都不会影响压铸和机械性能,但在使用过程中熔化炉底会产生一些沉底,现在市场上流通的国标ADC12是没有沉底的，但副牌允许有1%（大炉子铝锭）~3%（小炉子铝锭)的沉底。

2.ADC12国标要求锌含量在1%以下,

即使铁含量在2%情况下,

锌含量也在2%(有时会达3%)时,也不会影响压铸和机械性能

因为我就是专门搞铝合金锭销售的，很多客户都用副牌的铝锭.

3.ADC12国标要求镁含量在0.5%以下，一般情况下镁不会超标的，镁的熔点比较低,在做铝锭过程中会消耗掉,没有考证过，不过，估计不要超太多应该不影响使用.

总之,如果您花钱买的是ADC12国标，实际到货是元素超标，你可以找厂家退换货.如果你还有什么问题，可以加QQ

308023393详细与你解答.

铝合金门窗购销合同

买方：苏州金泰湖装饰设计工程有限公司 卖方：

根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法 、 规，为明确双方责任及义务，保证工程建设顺利实施，遵循平等、自愿、公平、互利和诚实 信用原则，经双方共同协商签订本协议书，共同遵守执行。

一、 货物名称

1. 材料名称、数量及价款： 序号 1 2 3 名称 铝合金百叶窗 铝合金百叶门 断桥隔热铝合 金固定窗 4 断桥隔热铝合 金上悬窗 铝合金玻璃幕 5 墙 593.67 882.71 524038.5 642.40 536.08 344377.8 192.40 400.69 77092.8 工程量（m2） 131.64 5.25 单价（元/m2） 397.90 402.00 总价 52379.6 2110.5 备注

工程价款合计:1000000 元(大写：壹佰万圆) 注：铝合金门窗、玻璃幕墙单价是指其成品运送至施工现场的落地价格。包括：铝合金 门窗、玻璃幕墙图纸设计费、材料（包括附框、埋件、五金配件、密封材料等）费、成品 加工费、运输费、装卸费、运输保险费、四性试验（抗风压、气密性、水密性、保温性能） 费及国家规定应该计取的其他相关费用，施工面积以最终审定面积为准，单价固定不变。 2. 以上材料使用工程：半导体技术研发中心 3. 此合同不含安装费用。

二、 交货时间、地点、运输方式及费用、风险负担

1. 交货期：年月日 2. 货物运输由卖方负责，运至买方指定地点：半导体技术研发中心工地

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运输方式为汽车运输，费用卖方负担。 卸货事宜由卖方负责，费用卖方负担。 3. 货物风险承担：货物运输由卖方负责，货物装卸货、运输途中风险卖方负担，卸货之 后的保管由卖方负责。

三、 货款支付及结算方式（支付货币：人民币）

1. 本合同为固定单价合同，工程结算价款为：合同单价乘以最终双方确认工程量； 2.本合同签定后 7 日内，向中标人支付材料合同价款 50%的货款； 3. 材料到场，验收合格后再支付材料合同价款 30%的货款； 4. 全部工程安装验收合格后，支付材料合同价款 15%的货款（此前作为材料质量保证 金） ； 5. 合同设备价款的 5% 作为保修金，待质保期（四年）满后一周内支付。 6.卖方应及时提供相应数额的发票。

四、 材料发货、验收及双方责任范围

1. 材料发货 卖方按照买方要求的时间发货，买方接收货物前，保证应具备能装卸和保管材料的环境、 人员和工作条件，确保材料吊装、运输通畅，并具备到货验收合格后，妥善保管材料的 硬件条件，否则出现非因货物本身质量问题的货损或者丢失、雨淋、腐蚀等风险，供方 不负责任。 2、到货后验收 货物运至指定地点现场后，买、卖双方应立即按卖方所提供的发货清单所列内容共同对 货物的种类、数量、规格型号和外观进行核实，核查无误后，双方代表在货物接收单上 签字认可，视为到货验收合格，但不免除货物存在的质量（现场抽样送检）问题。如果 货物到场后，其种类、数量、规格型号有误，外观损坏，卖方负责更换，延误需方安装 使用责任由卖方负责。

五、 技术要求

1. 铝合金门窗：

1.1、 所有外墙门窗的抗风压性能为 4 级 （2.5≤P3＜3） 水密性为 3 级 ， （250≤△P＜300） ， 气密性为 4 级（2.5≥q3＞1.5） ，保温性能为 7 级（3.0＞k≥2.5） ，隔声性为 2 级（25≤Rw ＜30） 。

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1.2、玻璃厚度要满足抗风压要求并执行《建筑玻璃技术规程》 （JGJ113-2003）《建筑安 、 全玻璃管理规定》的要求。 1.3、单块面积大于 1.5 平方米或最终装修面高度低于 0.5m 的落地窗均应使用安全玻璃。 1.4、外开窗扇应设加强牢固窗扇措施。 1.5、铝合金框：断桥隔热铝合金框，壁厚 1.4mm，不允许有下差。 1.6、玻璃：6＋12A＋6 中空镀膜玻璃。 1.7、五金配件：优质配件。 1.8、纱窗：隐形纱窗。 1.9、安装方式 ：居墙中安装。

2、 铝合金玻璃幕墙： 2.1、玻璃幕墙的风压变形性能为Ⅳ级，雨水渗透性能为Ⅲ级，空气渗透性能为Ⅲ级，保 温性能为Ⅳ级，隔声性为Ⅳ级；同时应满足外围护结构的各项物理、力学性能要求。 2.2、玻璃幕墙的设计、制作和安装应执行《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102。 2.3、本工程的幕墙立面图仅表示立面形式、分格、开启方式、颜色和材质要求，其中玻 璃部分应执行《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113， 《建筑安全玻璃管理规定》发改运行 [2003]2116 号。 2.4、幕墙工程应满足防火墙两侧、窗间墙、窗坎墙的防火要求，窗间墙、窗坎墙及玻璃 幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙应填充不燃烧材料。 2.5、本工程幕墙为铝合金中空玻璃幕墙，玻璃为钢化玻璃。 以上材料具体规格、型号、品牌见样品及投标报价文件。

六、 质量保证和试验

1. 卖方应保证所提供的产品与投标报价及现场封样一致，并满足安全，使用的要求，对 产品的设计、制造、试验、供货、发运、现场安装（指导）等过程全面负责。 2. 产品的原材料、设计制造、试验检测、施工和验收均应遵照有关标准、施工图纸及验 收规范，并满足本合同技术规格及要求。 3. 卖方有责任随货物向买方提供全部材料证明书和出厂合格证、检测报告，以证明产品 符合本合同技术规格及要求。 4. 货物进场后，买方抽样卖方委托有相应资质的试验室对产品进行（抗风压、气密性、 水密性、保温性能）四性试验，并出具合格的试验报告。费用由卖方承担。如产品不合

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格，给买方造成的工期延误等一切责任卖方负担。

七、 合同的履行、变更与解除

1、买、卖双方应当按照本合同约定全面履行自己的义务，同时双方应当遵循诚实信用原 则，根据本合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助等义务。 2、合同生效后，经双方协商一致可以就合同付款方式、货物种类、数量、型号、违约责 任等合同条款进行变更。 3、供、需双方协商一致，可以解除本合同，任何一方不得私自单方解除合同。合同生效 后，一方不履行合同主要义务或者迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行 或者出现其他违约行为导致合同无法继续履行时，对方有权解除合同，且违约方应承担 违约责任，应向对方支付相当于合同总金额 5%的违约金。 4、合同解除后，合同中尚未履行的部分，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同 性质，一方可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。

八、 违约责任

1、卖方应如期交货。如果卖方不能按合同约定及时交货（除不可抗力外） ，违约金为每 十天按未交货设备金额的 0.5%计算，但最高不超过合同总额的 5%。 2、 买方应按照本合同约定支付货款。 如买方不按约定支付相应货款， 卖方有权拒绝发货； 经卖方催告后，买方仍不支付货款的，卖方有权解除合同，并扣除定金；如买方同意继 续付款并交纳违约金，经卖方同意，在买方支付有关款项后，卖方可继续履行合同，但 因此而引起的一切责任和损失，都由买方承担。 违约金计算方式为每十天按逾期付款总额的 0.5%计算，自应付款之日起算，不足十天按 十天计算，但最高不超过合同总额的 5%。 3、除不可抗力外，买方应按约定接收货物，若产品合格买方迟延接收或者拒绝接收，从 迟延或拒绝接收之日起，货物毁损、灭失的风险由买方承担；因买方迟延接收货物而造 成的卖方损失，包括运输费用、保管费用由买方承担。由此造成的买方工期延误责任由 买方承担，卖方不负责任。如果卖方未按约定时间供货。由此造成的买方工期延误责任 由卖方承担。

九、 保修

1. 卖方须按《建筑法》《建筑工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》的 、 有关规定，对所承包工程负担质量保修责任，并出据质量保证书。质量保修期限四年。

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2. 在质量保修期内， 对于工程所出现的产品质量问题， 卖方应在收到买方通知后及时 （两 日内）派人解决。未解决或未处理的，买方有权做出处理，其发生的费用从卖方工程质 量保证金中扣除，以业主和物业人员签字为依据。

十、 合同争议解决方法

1. 本合同与备案的制式合同具有同等法律效力。本合同未尽事宜或需要修改时，经双方 协商一致，可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。 2. 本协议与补充协议在履行过程中出现的争议问题，双方协商解决。如协商无效后， 可向合同签署地人民法院诉讼解决，费用用败诉方承担。

十一、附则 1. 双方按以上内容执行，如有一方违约，所有造成的损失及一切责任，由违 约方承担。 2.工程索赔由买方项目经理签字认可生效。 3.本协议及附件经买、卖双方签章后生效。 4.本协议一式四份，买、卖双方各方执两份，双方各执各份合同具有同等效 力。

甲方（盖章） ：

乙方（盖章） ：

法定人代表（签章） ：

法定人代表（签章） ：

委托代表人（签章） ：

委托代表人（签章） ：

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铝锭仓库管理制度 1．目的及适用范围 为了规范公司铝锭物料流转程序，实行订单式生产，限额收发物料，使所有物料收发存管理做到有据可依，有章可循，配合公司做好物流成本控制。本程序适用于******有限公司。2．术语和定义无3．管理职责3.1 生产部：订单的评审接单，生产计划的拟定和实施、生产物料的领退补及产成品交库。3.2 采购部：负责供应商的开发与评审、价格的核定、物料采购下单及跟催；原材料和产成品的收、发、存管理，安全库存量缺料报警。3.3 设计部：产品结构(BOM)清单制作。3.4 品管部：负责进料（IQC）、退料、退货及成品进仓时物品的品质状态和责任的判定。负责对本控制程序的执行情况进行督导管理与考核。4．管理程序4.1采购原材料进仓程序4.1.1采购员根据销售订单及供应商的供货周期，合理安排采购计划并下单，采购员下《采购订单》时必须注明生产订单号、数量、预损量、批量送货数量及时间分配等情况，并送一联审批后的《采购订单》到相关仓管员，以便仓管员安排收货时间和库容。4.1.2供应商送货到公司后，仓管员根据《采购订单》对照供应商的《送货单》和实物，包括物料名称、编码、规格型号、数量等，经核对无误，暂收于品质待检区，并送IQC进料检验(送货单有报检单栏)。4.1.3仓管员接到IQC进货检验结果后,根据检验结果，合格品堆放于定置管理区，并建立物料标识卡《存卡》标识清楚，办理进仓手续。4.1.4不合格品仓管员应在第一时间通知采购员或厂家进行退货处理。不合格品不得在仓库呆滞超过48小时。4.1.6为了降低公司的仓储成本，到货提前期不得超过48小时，做到适时、适物、适质、适量。4.1.7材料进仓后，相应仓管员进行物料入库登记、建卡、做账，随时保持账、卡、物一致。4.2退货处理程序4.2.1仓库办理过暂收或进仓手续的物料，经品管部IQC检验属来料不合格品，仓管员要及时通知采购员使其与厂家协商退货事宜。4.2.2仓管员填写红色《原材料进仓单》（返冲退货。 4.3原材料及成品仓管理4.3.1材料发放原则4.3.1.1各类材料的发出，专用件严格按订单、按生产计划发放专用件/通用件仓管员必须按包装上粘贴的进仓月份的颜色标签遵循先进先出的原则组织发放。4.3.1.2对有期限的物料按有效期的先后为准的发料原则。4.3.1.3返包拆下可回用的物料，仓库必须优先发放原则。4.3.1.4对IQC判定回用或挑选使用的物料要优先发放原则。4.3.1.5按订单批量不易分解物料的数量依最少量发放原则。4.3.1.6未检验的物料严禁发放原则。4.3.2原材料发放依据4.3.2.1各仓管员严格按照生产车间《领料单》内容发放物料。4.3.2.2因特殊原因，需领代用材料，《领料单》（必须附有设计部、品管部确认签字的相关文件。 4.3.2.3若订单有环保等特殊要求的，必须按要求收发料，分区放置，并认真做好记录。4.3.3原材料发放程序 4.3.3.1各车间由统计员开出《领料单》，必须完整填写领料部门、订单号、物料名称、物料编码、规格/型号、数量，经车间主任审核签字。4.3.3.2仓管员核对《领料单》与《订单生产评审单》并严格按照《领料单》限额发料。4.3.3.3凡是超订单批量领料或退料后补领材料，领料员必须在《领料单》上增加注明领料原因，并经车间主任审核后方可办理补领手续。4.3.3.4 同一份《领料单》填写的物料必须当天下班前领发完毕。4.3.3.5 同一份《领料单》只能领用仓库同一货位的物料。4.3.3.7领料完毕，仓管员填卡记录、做帐，并搞好6S管理工作。4.3.3.8结束订单时，仓管员要及时对已发放的专用物料进行标注，以免车间重复领料。4.3.4委外加工收发料程序4.3.4.1需要委外加工的物料各采购员根据生产部主生产计划和供应商供货周期用《委外发货通知单》（经采购主管签字审核有效，发一份给材料仓负责发货的仓管员作为发货依据。4.3.4.3仓管员和车间统计员共同点数、确认签字，严格按照《委外发货通知单》办理委外加工手续。 4.3.4.5供应商送货到厂后仓管员通知品管部IQC验货，并办理相关手续。4.3.9盘点 为了及时掌握物料变动情况，避免物料的短缺、丢失和超储积压，保持帐、卡、物相符，必须进行盘点。4.3.9.1盘点原则：a)静态盘点，车间领料员盘点前必须将车间不能按订单配套生产的材料退回仓库，以便盘点对账。b)实盘实报，盘点的物、表、帐必须真实。4.3.9.2盘点方法a)分区盘点：将仓库管理区内所有物料进行分区域放置不定期盘点。b)经常性盘点：仓管员每天通过收发料及时检查库存物料的账、卡、物是否相符，对有动态的物料进行巡回抽盘。c)定期盘点1）由财务部组织，各车间、仓库按规定时间（月底）对物料进行全面盘点。2）盘点时必须在标识卡上注明物料名称、规格型号、数量、品质状态、盘点人等,并做好盘点记录。3）盘点表经部门主管确认签字，一式两份，一份留底，一份交财务抽盘人。4）财务部组织月初定期盘点抽查：抽盘时要求由仓管员陪同一起，对各仓管员所管货物抽盘数量5项以上， 若抽盘到货物数量与仓管员所报数量不准：A类物资有一项、B类有两项、C类有三项，抽盘人判本仓库重盘并上报财务部。若二次抽盘仍不合格或拒绝重盘，财务部将进行全公司通报并给予考核。 6 库房管理要求6.1为了确保本管理流程严格有效的实行，特配制相应表格，所有表格均由相关部门及领导签字确认、审批，归口为财务部。6.2为了确保帐、卡、物的一致性，要求各仓管员每天不定时巡回盘点仓库物料，并每天9点钟前完成前一天的物料数据录入工作。6.3仓库所有进仓单据必须在四个工作日内打印制单，并上交财务部。6.4采购员每天对仓库的帐、卡、物进行检查，发现问题后跟相应仓管员进行核对，并上报采购部部长，并对相关人员给予考核。 还有什么问题可以问。采纳好吗？谢谢！