钢管怎么出库
出库流程。
1、所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字，印章）作为出库依据。
2、接到公司出库通知时，仓管进行单据审核（检查单据的正确性，真实性），审核完毕后，通知运输部门安排车辆。
3、仓管严格依据出库单发货，如发现出库单上或钢材数量有任何差异，必须及时通知主管，并在出库单上清楚注明问题情况，以便及时解决。
4、仓管依据出库单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将钢材装车。
5、仓管按照派车单顺序将每单钢材依次出库，并与司机共同核对出库钢材编号、数量、状态等。
6、装车后，司机应在出仓单上写明车号、姓名，同时仓管、司机签字。
钢管扣件是工程常用材料，主要是建立好材料管理体系就好了。
1、完整的出入库管理制度，材料进场提供发货单含明细，再进行验收登记好验收单。 每天登记材料使用数据，及时反馈仓库剩余材料数据，可以有效确保钢管扣件的数量误差。
2、钢筋类潮湿或淋雨后就会生锈，平日注意保持干燥，如果有条件的话。实在不行也无妨，锈了也可以使用的。
如果是直接可以用于销售的 就是
采购时 借 库存商品-X
应交税费 -应交增值税-进项税额
贷 银行存款/库存现金/应付账款等
销售时 借 银行存款/库存现金 等
贷主营业务收入
应交税费 -应交增值税-销项岁额
明白吗？不明白继续问我吧
仓库应根据凭证的要求，做好如下准备工作：
（1）选择好发货的货区、货位。
（2）检查出库商品，拆除货垛苫盖物。
（3）安排好出库商品的堆放场地。
（4）安排好人力和机械设备。
（5）准备好包装材料。
2.审核出库
凭证出库凭证（如提货单、领料单）到达仓库后，仓库管理人员要对出库凭证的以下内容进行审核：
（1）审核货主开出的提货单的合法性和真实性。
（2）核对商品的品名、型号、规格、单价和数量。
（3）核对收货单位、到站、开户银行和账号是否齐全正确。
3.备货
备货时应注意以下事项：
（1）要按出库凭证所列的项目和数量进行，不得随意变更。
（2）备货计量一般根据商品入库验收单上的数量，不用再重新过磅，对被拆散、零星商品的备货应重新过磅。
（3）备好的货物应放于相应的区域，等待出库。
（4）出库商品应附有质量说明书或抄件、磅码单、装箱单等附件。
4.复核
为避免出库商品出错，备料后应进行复核，复核的主要内容包括：
（1）商品名称、规格、型号、批次、数量、单价等项目是否同出库凭证所列的内容一致。
（2）机械设备的配件是否齐全，所附证件是否齐全。
（3）外观质量、包装是否完好。
小看板
复核的主要方式有三种：由多个保管员交叉复核、由专职复核员复核、由运输员或包装员复核，不同企业可根据自己的管理模式选择相应的复核方式。
5.包装
为保证商品在装卸搬运途中不受损坏，商品的包装一定要符合以下要求：
（1）根据商品的外形特点，选择适宜的包装材料，包装尺寸要便于商品的装卸和搬运。
（2）商品包装要符合运输的要求。
①包装应牢固，怕潮的商品应垫一层防潮纸，易碎的商品应垫软质衬垫物。
②包装外要有明显的标志，标明对装卸搬运的要求及其他标志，危险品必须严格按规定进行包装，并在包装外部标明危险品的有关标志。利用旧包装时，应彻底清除原有标识，以免造成标识混乱，导致差错。
③不同运价的商品应尽量不包装在一起，以免增加运输成本。
（3）严禁性能抵触、互相影响的商品混合包装。
（4）包装的容器应与被包装商品体积相适应。
（5）要节约使用包装材料，注意节约代用，修旧利废。
6.刷唛
包装完毕后，在包装上写明收货单位、到站、发货号、本批商品的总包装件数、发货单位等，并在相应的位置印刷或粘贴条码标签。
7.清点交接
出库商品经复核、包装后，要向提货员点交，具体点交的内容主要有：
（1）将出库商品及随行证件向提货人员当面点交。
（2）对重要商品的技术要求、使用方法、注意事项交待清楚。
（3）商品移交清楚后，提货人员应在出库凭证上签名；保管员应做好出库记录。
8.清理
商品出库后，要对仓库进行清理，具体工作主要有：
（1）要清理现场，根据储存规划要求，对货物进行并垛、挪位，腾出新货位，以备新来货物使用。
（2）要清扫发货现场，保持清洁整齐。
（3）要清查发货设备和工具有无丢失、损坏。
（4）商品发货完毕，要整理商品出入库情况、保管保养情况及盈亏数据等情况，然后记入档案，妥善保管，以备查用。提醒您刷唛时一定要注意字迹要清楚，书写要准确，标签或条码粘贴位置要明显。
货物出库程序一般包括出库前的准备、核对出库凭证、备料、复核、点交准备等。
1、出库之前的准备。为保证货物能及时迅速发给客户，仓库应积极与业务主管部门联系，以便做好货物出库的准备，例如，编制物资出库计划、发运计划、准备计划及准备适用的工具等。
2、出库凭证。出库凭证有发货通知书、提货单和调拨单等。在一个企业内，出库凭证应统一规格。仓库是根据出库凭证来发放货物的，一切非正式凭证、白条、便条都不能在这里生效。仓库接到出库凭证后，业务人员应审核单证上的印签是否齐全相符，凭证上所列货物的名称、规格、数量等是否有误，检查无差错后方可备料。
3、备料。按照出库凭证上所列货物名称、规格、查对货物保管账。确认出库货物的货位，注意规格、批次和数量，按先进先出的原则进行备料。
4、复核。备料后必须经过复核，以防差错。复核的内容可归纳为“二检”、“一核”。“二检”是检查外观质量是否完好合格，检查技术证件是否齐全；“一核”是核对出库凭证上所列货物名称、规格、数量是否与实物相符。复核的形式有：保管员自己复核；指定专人复核；保管员之间相互交替复核；包装人员或负责
5、交点和清理。货物经过复核后，如果是使用单位自行提货的，即可将货物随同证件向提货员当面点交，办理交接手续；若是代运的货物，则要办清内部交接手续，向负责代运部门或包装组点交清楚。
货物点交清楚，办完交接手续后，该货物的保管阶段基本结束，仓库工作人员应立即做好清理工作。
（1）清理现场。一批物资出库后，该并垛的要并垛，垛底要整理；该清点的要清点，收检苫垫材料，以便新料入库时使用。
（2）清理账目。账册要日清月结，随发随销。货物出库后，根据出库凭证在货物保管账上注销，算出结余，并查对与料卡上的余额是否相符，若发现问题，要及时查明原因，研究处理。
1、公司送货的销售出库。仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱。
2、仓库现场的销售出库（即客户自提）。仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对。
3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库。仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，然后进行货物的装箱打包，而后由负责配送的仓库管理员交由第三方物流或客车进行配送并保留运输单据，而后将运输单据交由客服进行处理。
4、业务借出。仓库管理员凭打印的借出单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的分类在配货区进行货物的暂存，并按单别进行装箱，最终与业务人员完成货物的签字交接。
5、补货出库：在当天业务人员完成账务核对之后，仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行补货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接。
参考资料来源：百度百科-仓库管理
1、仓库保管员必须合理设置物资和产品的明细账簿和台账。
2、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
3、各部门车间、必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，仓库保管员必须要按月编制报表
二、入库管理
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。
5、因质量等原因而发生的退回材料，必须由质检部相关人员填写退回处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
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