如何制石材光板出入库日报表？
1、 核对银行、现金收支情况，根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的真实性、合理性和合法性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定；审核出纳全部报销凭证，保证其正确性，准确、及时地做好帐务和结算工作。 2、 审核各车间生产报表、仓库库存数据，正确进行会计核算、成本费用核算。监控公司成本费用状况，监督各部门的经费支出，对异常情况要查找原因并及时向有关领导汇报。 3、 根据审核正确的原始凭证填制会计凭证，登记明细帐和总帐；正确计算收入、费用、成本和利润，正确处理财务成果，并将有关数据准确录入财务系统。 4、 负责编制科目汇总表, 根据科目汇总表编制公司月度、季度、年度会计报表；及时、准确、真实、完整地提供各种会计信息，如实反映公司生产经营状况，提出改进财务管理工作的建议和措施，为公司领导决策提供可靠依据。 5、 负责公司固定资产的财务管理，给各类固定资产编制账册编号、正确计提折旧额。 6、 正确核算公司各类低值易耗品、包装物，正确推销其成本费用。 7、 负责各类税金的计算、抄税、申报和解缴工作并完成其他有关税务方面的工作。 8、 负责购买和保管各类发票，根据准确无误的业务资料开具发票并作逐笔登记使用情况。 9、 负责验收和保管增值税专业用发票进项税抵扣联、发票联，及时将进项税抵扣联认证，发票联入账。 10、 依据合同、采购申购单、工作联系单、进货发票、采购汇总表,出入库单，审核采购数量、价格、品种、供应商是否准确、符合要求，确定付款期限，提出付款申请，交财务总监或主管副总经理签字、再交总经理审批。 11、 负责指导和监督材料仓、五金仓与成品仓的月末盘点工作，并核对实物与账存情况，督促仓库按时按质提交盘点表和盘盈盘亏表，及盘盈盘亏原因情况说明，提请总经理审批处理意见。 12、 严格按照《会计档案管理办法》的规定及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、装订、汇编、归档等会计档案管理工作。 13、 编制各种内部财务报表，协助财务总监做好财务分析、财务预测、财务预算工作。 14、 负责公司一般纳税人资格年检和税务登记证换证工作，及企业年度所得税汇算清缴工作。 15、 财务总监和总经理交待的其他事项。 石材企业专用进销存管理软件 目前在北京已有多家大中型厂家使用。它包括以下几大功能： 一、 库存业务管理 数据库的实用性在很大程度上取决于数据录入的简便程度。该软件使用了独创的整架入库方法，点击一个窗口按钮，回答几个对话提问，一架大板即成功入库，可见可改。对卸柜时或荒料锯开时未细分架的大板,仅两键即可调整分为小架。一般熟练后每小时可录入几千平米。 包括大板库存管理、抛光生产线库存管理、荒料库存管理。 管理细分到每一架、每一片大板，包括边角扣尺。出入库操作简捷，所见即所作。多种查询随意。自动生成石材码单、几十种报表。从此不再用满抽屉去翻找那一摞一摞的资料，省却你大量的脑力去考虑大的经营策略。 二、 大板批发业务管理 批发出库窗体设计巧妙，界面友好，可开片出库、拆架出库、整架出库，甚至整集装箱出库。要出库的大板可见可改，就如同从真实仓库搬进搬出一样，但省了你再去用脑子记、用计算器算，一切的一切都由本软件替你作了。 在批发出库时，软件将客户所要大板按品种、等级自动分类计算，并自动生成购货清单和结算帐单。 对已发生的业务，可随时进行各种所需要的查询，并自动生成多种相应的表、单。 对任意一笔客户交款，只需点一下排查按钮，即可将他当时所购的大板清单、各品种当时的定价和结算记录一查到底，并自动生成排查报表。 具有日清、月结、年统计功能。每天下班前、每月月底、年底放假前，你只需按一下打印钮即可将所有业务及收入统计汇总，一清二楚绝无差错。 三、 工程业务管理 开加工单窗体模仿手开加工单的大体模式。只需填写工程板的长、宽、块数。可添加文字备注；整合调用AUTOCAD制图可插入加工制作详图、可登记各种作边及其他加工形式。 通过省略石料单价，仅靠作边、其他加工内容和插入CAD制图，可实现对来料加工、及诸如弧形板等异形产品的加工单的处理。 自动生成给车间的下料通知单、提货（或工地送货签收单）、工地历次交款清单、已送货折款和已交款对照表。加工完成大板出库后生成此笔业务的各品种出材率报表。 对任意一笔业务的纵向排查、日清、月结、年统计功能，都与大板批发具有的功能相似。 四、 抛磨连续生产线管理 从卸集装箱登记开始、至补胶背网抛磨、到客户厂提货，进行全程自动管理。月底自动进行卸柜费和加工费的结算。 除对外结算加工费管理外，还可对抛磨本厂的大板进行车间工作量和破碎量的统计管理。 五、 荒料管理 可进行荒料的出库销售，和荒料锯解出库转为大板入库的管理,只需输入锯口、锯边和板厚即可自动变为板材入库。 对任意一笔业务的纵向排查、日清、月结、年统计功能，都与大板批发具有的功能相似。 六、 考勤员工结算（免费赠试用） 七、具有用户及权限管理、备份、还原、初始化等多项维护功能。 八、新版增加了年度封帐转帐和上年经营汇总简查等功能
样品
一、实时库存
1.为您提供所有布匹型号的总匹数和总米数和存放的位置。
2.为您提供每种布匹型号的匹数和米数.
3.为您提供每一匹布的精确米数(零剪后的米数)?.
4.为您提供每个仓库的库存查看.
5.为您提供过量及缺货警报.
6.为您提供库存打印功能.
布匹整匹及零件出售
1.方便的布匹整匹出售功能.
2.方便的布匹零剪出售功能.
3.方便的布匹转仓库功能.
4.整匹、零剪布匹码单自动生成功能.
5.码单打印功能(含有欠款信息打印).
报价查询
1.查询某个客户所有布匹型号的最近一次出售价格.
2.查询某个布匹型号所有客户的最近一次出售价格.
欠款管理
1.根据销售码单自动记录及更新客户欠款信息.
2.方便安全的还款功能.
历史码单
1.查询某个客户任意时间段内的销售码单.
2.查询所有客户任意时间段内的销售码单.
3.打印某个客户的月结码单.
4.提供历史码单的批量删除功能.
销售统计
1.查询某个客户任意时间段内的销售统计.
2.查询所有客户任意时间段内的销售统计.
3.打印任意时间段的销售统计.
布匹编号管理
1.新增、修改、删除布匹编号.
2.快速查询布匹编号.
仓库管理
1.新增、修改、删除仓库.
客户管理
1.新增、修改、删除客户资料.
2.快速查询客户资料.
石材出入库汇总表可以按下表设置：
材料出入库流程如下：
1. 资产的分类
资产主要分为办公用资产及非办公用资产两大类。办公用资产由公司行政部门负责验收及管理。非办公用资产由专门的库管进行管理。
公司资产的主要分为材料、低值易耗品、固定资产、工程物资。
① 材料：原料及主要材料、辅助材料、外购半成品、修理用备件、燃料、包装材料
② 低值易耗品：一般工具、专用工具、管理用具、劳保用品，相对于固定资产而言，单位价值在2000元以下（包含2000元）的物品
③ 工程物资：工程物资是指用于不动产建造的建筑材料
④ 固定资产：电子设备，房屋及建筑物、汽车车辆、生产设备等，单位价值在2000元以上的物品。
2. 单据的使用种类及填写要求
主要使用单据种类：提货单、收货单、领料单、出库单、入库单（除产成品）、产成品入库单、过磅单、出库领料单
销售清单。
3. 相关的出入库流程
大宗的物品采购，须由采购部门制作采购合同，并由采购负责人及相关领导签字后，进行编码，将合同及相关附件的原件备案于财务部门
① 原材料的入库：
A.验收流程：使用单据：检验单、收货单。需要检验的材料，必须由质检员、相关采购人员、库管人员三方在场，首先由检验人员对需检验的材料进行检验，并开具产品检验单，符合公司的要求后，将检验单交予库管人员，对方必须提供送货清单，由采购人员、库管人员根据对方送货清单核对材料的名称、包装、规格、型号、重量，实际数量/重量与送货单有误差，遵循企业有利原则，如送货单大于实际数量/重量，按照实际的数量和重量填写收货单；如送货单小于实际数量/重量，按照送货单的数量/重量填写收货单。另需要过磅的材料，库管填具收货单时将过磅单一联直接粘贴于收货单第三联记账联后，收货单一式四联，第一联：存根联、第二联：送货方联、第三联：记账联、第四联：保管联。收货单只记录物品的数量、重量。验收完毕后第二联交由供货方结账使用。
如质量不符合要求，采购人员通知采购负责人处理。
B.入库流程：使用单据：入库单。物品验收完毕后，办理入库手续，由库管开具入库单，入库单必须填写供应商名称、产品名称、规格型号、数量/重量、单价、金额等项目，不得涂改，一张供应商一张单据，且多种物品单独标明数量/重量、单价、金额，不得一起合计填写。库管人员与采购人员在单据上签字确认，将背后粘贴过磅单、检验单、送货单的收货单记账联粘贴于入库单记账联后交于会计核算。特别注意：开入库单时根据实际收到的数量/重量为原则开具。如送货单小于实际数量/重量，以实际收到的数量/重量为准；如送货单大于实际数量/重量，以实际收到的数量/重量为准。
②原材料的领料流程：
使用单据：领料单、出库领料单。各生产部门根据本部门生产计划，填写领料单，领料单注明领料部门、日期、材料名称、品名规格、单位、数量并经部门负责人签字及领料人签字后到仓库领料。库管审核领料单，符合手续后给予领料。领料单一式三联：存根联一联、库管一联、记账一联。库管根据领料单开具出库单，出库单一式四联，存根一联、记账一联、库管一联、领料员一联，库管签字、领料员签字领料，库管将领料单会计联粘贴于出库单记账联背后，每周末返财务记账。
③原材料及产品的出库流程：
使用单据：提货单、出库单、销售清单。用途：A.原材料的销售及非生产使用B.产成品的出库。
首先销售部将与客户签订的销售合同进行编码，将合同及相关附件的原件备案于财务部门。
A.办理提货。当销售业务发生时，销售部门填写销售清单，注明客户名称、产品名称、规格型号、单价、金额、销售、销售合同编号、回款方式、回款日期等项目，由业务员签字，销售负责人签字确认。一联交予财务，财务根据销售清单开具提货单，提货单一式五联，存根第一联、提货/库房第二联、车间第三联、记账联第四联、业务员一联。销售人员在办理签字手续后，将二四联交予库管，三联交予车间主任，
B.办理出库。销售人员拿提货单二、三联给予库管，库管根据提货单开具出库单，出库单一式四联，存根一联、记账一联、库管一联、业务员一联，业务员签字、库管签字。然后库管将记账联、业务员联交予销售人员，销售人员自留一联，将记账联交予财务部，财务部开具出门证。门卫根据出门证放行。随后业务员将发货确认单返财务一联，进行开票核对。
④产成品入库流程
使用单据：产成品入库单、质检单。生产车间根据生产任务单下推生成任务单汇总表，开具自制产成品明细表（包含内容：产品名称、规格、数量、生产车间及生产时间）检验部质检；质检出具报告，根据检验的结果签字。仓库部要按产成品明细表上的规格型号及数量与实物核对无误后签收，开具产成品入库单，产成品入库单一式四联，存根一联、车间一联、库管一联、记账一联。如有误应及时通知相关人员进行处理。
越来越多的人在装修的时候选择了石材马赛克，那么石材马赛克怎么铺贴呢?今天PChouse和大家简单介绍一下石材马赛克。
1、刷胶水
刷胶水是铺贴好石材马赛克的关键，准备好按照比例混合的强力瓷砖胶，用抹灰刀将瓷砖胶涂抹在墙面上，注意涂抹量不能太多。首先将胶水涂抹在墙面上，再用平滑的抹灰刀将胶水涂抹至均匀即可，一般胶水的厚度为20mm左右即可。注意，搅拌好的马赛克粘结剂胶浆应根据天气条件控制在2-3小是内用完。
2、贴瓷砖
刷好胶水后，将石材马赛克按照图纸对齐缝隙铺贴，用抹灰刀或油灰铲将石材马赛克贴紧，或者用平整的厚木板垫在石材马赛克表面上，以橡胶锤均匀敲打，确保粘贴牢固。由于每小块石材马赛克用网来固定，因此贴上墙后，胶水渗入到每个细小网格中，达到固定的效果。
3、检查铺贴情况
铺贴好某一范围的石材马赛克后，要检查铺贴的情况。首先砖与砖之间的间隙必须确定为统一的宽度，这样就要靠用小灰铲来调整灰缝，这是在铺贴石材马赛克过程中最需要耐性的一个过程，但在铺贴工作的过程是最重要的环节。此外，对铺贴好的石材马赛克进行查缺补漏，将掉落的小块石材马赛克进行填补。
4、勾缝
检查完毕，待水分适度收干并具初始强度后，要开始勾缝，准备好所需的填缝剂，用抹灰刀将勾缝剂灌入石材马赛克缝隙里，注意每次刮浆面积不超过2平方米。填缝剂均匀涂于石材马赛克表面，确保所有的灰缝能够完全填满并且没有多余的残留。勾缝时注意，填缝后20-25分钟内要用湿布轻轻擦干马赛克表面的填缝剂。
国产花岗岩长是30公分一进，长为30公分的整数，宽为5公分一进，一般是55的，60的，65额，70的，75的，80的，比如量的短长边为1.4米，那只需记1.2米。也就是1.25到1.54为1.2米的板。
进口花岗岩长边有些也是5公分一进的，有些10公分一进，不一定的。
大理石本人未涉及，好像是5公分一进。
